制度的制定必須以有關(guān)政策、法律、法令為依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理制度分享稿件范文怎樣寫(xiě)才正確？接下來(lái)給大家整理倉(cāng)庫(kù)管理制度分享稿件范文，希望對(duì)大家有所幫助。
1、庫(kù)房有專人負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要定期清掃，保持倉(cāng)庫(kù)、貨架清潔衛(wèi)生，經(jīng)常開(kāi)窗或用通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥。
2、主食、副食分庫(kù)存放，食品與非食品不能混放，食品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個(gè)人物品和雜物。
3、做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗(yàn)收工作。__變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)、攙雜攙假、質(zhì)量不新鮮的食品，無(wú)衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的食品，未索證的食品不得驗(yàn)收入庫(kù)。
4、食品按類(lèi)別、品種等分架，隔墻、整齊離地?cái)[放，散裝食品及原料儲(chǔ)存容器加蓋密封，同時(shí)經(jīng)常檢查，防止霉變。
5、肉類(lèi)、水產(chǎn)品、禽蛋等易腐食品應(yīng)分別冷藏儲(chǔ)存。用于保存食品的冷藏設(shè)備，必須貼有明顯的`標(biāo)識(shí)并有溫度顯示裝置。肉類(lèi)、水產(chǎn)品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜絕生熟混放。
6、冷凍設(shè)備要定期除霜，保持霜薄（不得超過(guò)1cm）氣足。
7、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期的食品。
8、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品。不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽煙。
9、出、入庫(kù)要有手續(xù)，建立帳目，做好食品數(shù)量、質(zhì)量入庫(kù)登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。及時(shí)核對(duì)，帳、物相符，日清月結(jié)。
10、定期盤(pán)點(diǎn)，防止物品、食品腐爛變質(zhì)、蟲(chóng)蛀等現(xiàn)象發(fā)生。
11、非倉(cāng)庫(kù)管理人員不得隨便入庫(kù)。
一、貯存食品的場(chǎng)所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無(wú)霉斑、鼠跡，無(wú)蒼蠅、蟑螂;倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)通風(fēng)良好。
二、倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒收一切不符合食品衛(wèi)生要求的食品，并應(yīng)在食品進(jìn)庫(kù)后實(shí)行分類(lèi)存放，存放要求如下：
1、食品與非食品不能混放;
2、洗潔用品、藥品、強(qiáng)烈氣味的物品及其它有毒有害物質(zhì)不能與食品同倉(cāng)存放;
3、定型包裝食品與散裝食品分架存放;
4、肉類(lèi)及其制品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進(jìn)冷庫(kù)。肉類(lèi)及其制品應(yīng)有容器盛放，室溫應(yīng)控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應(yīng)控制在0～13℃，鮮蛋應(yīng)存放在0～1℃范圍內(nèi)。應(yīng)每三天進(jìn)行一次冷庫(kù)除霜，并保持地面清潔;
5、庫(kù)存食品要分類(lèi)、分架、隔墻、離地存放，要有必要的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期限的食品;
6、搞好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生，與食品倉(cāng)庫(kù)無(wú)關(guān)人員，一律不準(zhǔn)進(jìn)入。
三、定型包裝食品，必須有中文標(biāo)識(shí)，凡食品包裝標(biāo)識(shí)不清楚或無(wú)標(biāo)識(shí)的，不得進(jìn)入食品倉(cāng)庫(kù)。
四、對(duì)由于庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而超過(guò)保存期限的，或發(fā)現(xiàn)由于其它原因出現(xiàn)腐敗變質(zhì)、酸敗、生蟲(chóng)、霉變的食品，一律不得交付下一工序進(jìn)行加工。
倉(cāng)災(zāi)害預(yù)防
一.防火
1.所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。
2.每個(gè)倉(cāng)庫(kù)最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材，要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到，對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。
3.每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備的滅火器材主要供本倉(cāng)庫(kù)備用，務(wù)必存放在本倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，滅火器不得對(duì)外借出，更不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門(mén)調(diào)換。
一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo).都務(wù)必?cái)y帶自己的滅火器用心參與滅火救援。救援結(jié)束后，務(wù)必將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù)，并認(rèn)真檢查，滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的務(wù)必立即報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管也務(wù)必主動(dòng)檢查.維護(hù)滅火器。
違反規(guī)定，每人每次罰款30元。
4.倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一造冊(cè)，建立“管理職責(zé)制”，明確滅火器所屬倉(cāng)庫(kù)和職責(zé)人，并于每月15號(hào)例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過(guò)期失效，檢查滅火器是否損壞.能否正常使用。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄職責(zé)人姓名，由倉(cāng)庫(kù)主管每月15號(hào)填寫(xiě)檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火器，務(wù)必在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。
5.倉(cāng)庫(kù)主管每月務(wù)必組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí)，對(duì)新入職保管員進(jìn)行防火知識(shí)培訓(xùn)，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。
6.倉(cāng)庫(kù)人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí)，要樹(shù)立“預(yù)防為主”的思想，倉(cāng)庫(kù)主管要時(shí)常巡視倉(cāng)庫(kù)每一個(gè)角落，及時(shí)排查火災(zāi)隱患，督促倉(cāng)庫(kù)防火措施落實(shí)。
7.一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火，同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話119
二.防水防潮濕
1.保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉(cāng)庫(kù)的屋頂.墻壁.窗戶.大門(mén).排氣口等部位是否存在漏雨.進(jìn)水隱患，應(yīng)檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，務(wù)必立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，要求維修或防護(hù)。
2.每一天下班離開(kāi)之前，務(wù)必鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗以防止雨水。
3.遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)持續(xù)24小時(shí)值班檢查制度，防止雨水滲漏和門(mén)口雨水倒灌入庫(kù)。
4.面粉.調(diào)料等容易潮濕物品，務(wù)必脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時(shí)，務(wù)必先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。
5.嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
三.防盜
1.所有倉(cāng)庫(kù)，務(wù)必人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，大門(mén)也務(wù)必落鎖，嚴(yán)禁大門(mén)敞開(kāi)而無(wú)人值守。每一天下班離開(kāi)之前，務(wù)必鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗。違者每人每次處罰30元。
2.倉(cāng)庫(kù)大門(mén)鑰匙，務(wù)必專人專管，即由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過(guò)7天時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)把所有倉(cāng)庫(kù)大門(mén)粘貼加蓋公司公章的封條。
3.為分清職責(zé)，成品倉(cāng)庫(kù)務(wù)必嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，成品庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知》之一切規(guī)定。
4.盜竊行為認(rèn)定:未辦理出庫(kù)(即出庫(kù)單)手續(xù)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門(mén)，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰。對(duì)所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。
四.防毒害
1.所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫(kù).面粉庫(kù).調(diào)料庫(kù)特別重要。
2.倉(cāng)庫(kù)在計(jì)劃滅鼠滅四害之前，務(wù)必制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟，特別列明所用毒藥名稱.數(shù)量.毒殺時(shí)間等，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
3.嚴(yán)禁寵物類(lèi)動(dòng)物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
五.防過(guò)期變質(zhì)
1.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉.調(diào)料.味精等，務(wù)必貫徹“先進(jìn)先用”的出庫(kù)原則，即先入庫(kù)的先出庫(kù)，先到達(dá)的先使用。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。
2.對(duì)于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定專人專庫(kù)保管，該保管員應(yīng)每一天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度.濕度等指標(biāo)，關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)解決，嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上述物品和存放指標(biāo)抽查.過(guò)問(wèn)，并立即解決有關(guān)問(wèn)題。
3.成品倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí)，也務(wù)必貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫(kù)的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，務(wù)必在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書(shū)面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，請(qǐng)求處理意見(jiàn)。嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。
六.安全用電與節(jié)能
1.只有公司專業(yè)電工才可對(duì)倉(cāng)庫(kù)電路.電器進(jìn)行安裝.改建.維修.更換.調(diào)試，所有倉(cāng)庫(kù)保管員不得實(shí)施以上操作。
2.電工和倉(cāng)庫(kù)管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉(cāng)庫(kù)電器。
3.保管員不得隨意在倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)插裝大功率用電器，比如取暖電器.燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。
4.節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能。
七.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生
1.每一天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)地面.墻壁.門(mén)窗.貨架.貨位.工具.桌椅的整潔干凈。這在成品庫(kù).面粉庫(kù).調(diào)料庫(kù)尤其重要。
2.經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物，及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。
3.經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)物資，及時(shí)歸類(lèi)歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫(kù)存放，分區(qū)管理，分類(lèi)擺放，上架編號(hào)”。既要防止貨位浪費(fèi)，同時(shí)注意預(yù)留消防通道。
工作紀(jì)律
一.倉(cāng)庫(kù)考勤:由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次，上下午各一次。
二.遲到:遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當(dāng)班次不計(jì)考勤但務(wù)必照常工作。每月累計(jì)遲到3次者，罰款后開(kāi)除。
三.曠工:曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開(kāi)除。
四.請(qǐng)假:原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假，被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假，否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請(qǐng)假。
五.早退:未到下班時(shí)間而離開(kāi)工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計(jì)早退2次者，罰款后開(kāi)除。
六.脫崗:工作時(shí)間內(nèi)，保管員務(wù)必堅(jiān)守在自己的工作崗位上，凡離開(kāi)崗位30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者，罰款后開(kāi)除。
七.嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應(yīng)商索取財(cái)物，務(wù)必拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝，務(wù)必拒絕供應(yīng)商禮物引誘，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰200元；一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的，扣罰當(dāng)月工資并立即開(kāi)除。
八.下列行為，每次罰款5元:
上班聊天.干私活.頻繁接打電話.聽(tīng)音樂(lè).玩手機(jī).打鬧戲玩.無(wú)故串崗
出庫(kù)業(yè)務(wù)要求
一.成品入庫(kù)操作流程:
(入庫(kù)保管1)指揮成品在車(chē)間裝車(chē)并統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量→(入庫(kù)保管1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→(入庫(kù)保管2)指揮成品卸車(chē)打垛，統(tǒng)計(jì)卸車(chē)數(shù)量→2個(gè)入庫(kù)保管員匯總并核對(duì)入庫(kù)數(shù)量，登記商品卡，填寫(xiě)入庫(kù)單→根據(jù)入庫(kù)單登記明細(xì)賬→出入庫(kù)保管共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，制作“盤(pán)點(diǎn)交接表”→在帳本.庫(kù)存表.商品卡.實(shí)物確認(rèn)一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤(pán)點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷(xiāo)售部(晚班“盤(pán)點(diǎn)交接表”不用傳遞)
注意事項(xiàng):務(wù)必貫徹“入庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”
1)堅(jiān)持按入庫(kù)流程操作:務(wù)必按流程的先后順序操作，首先是要先入庫(kù)，后填入庫(kù)單，再登記明細(xì)賬，最后出盤(pán)點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。
2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作入庫(kù):在入庫(kù)過(guò)程中，2個(gè)入庫(kù)保管員務(wù)必同時(shí)在指定的位置.現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫(kù)操作。當(dāng)只有1人時(shí)，務(wù)必拒絕入庫(kù)作業(yè)，同時(shí)務(wù)必請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。
3)堅(jiān)持入庫(kù)復(fù)核:在入庫(kù)過(guò)程中，一個(gè)保管員在車(chē)間內(nèi)，指揮成品裝車(chē)，隨手統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量，并全程跟隨平板車(chē).監(jiān)督成品從車(chē)間運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，指揮成品卸車(chē)打垛，隨手統(tǒng)計(jì)其卸車(chē)數(shù)量。
4)堅(jiān)持入庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)入庫(kù)保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫(kù)數(shù)量。只有二人的入庫(kù)數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫(kù)存一致后，才允許制作入庫(kù)單并記賬。
二.成品出庫(kù)操作流程:
接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫(kù)單”→審核出庫(kù)單資料(車(chē)牌號(hào).所有職責(zé)人簽名.發(fā)貨專用章.品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝車(chē)，隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)裝車(chē)數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口監(jiān)督平板車(chē)卸車(chē)，隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)卸車(chē)數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后，兩個(gè)保管員立即核對(duì)各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫(kù)單是否完全一致，只有完全一致時(shí)才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對(duì)無(wú)誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門(mén)證→根據(jù)出庫(kù)單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫(kù)單.商品卡.賬簿.實(shí)物是否相符
注意事項(xiàng):務(wù)必貫徹“出庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”
1)堅(jiān)持按出庫(kù)流程操作:務(wù)必按流程的先后順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作；
2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作出庫(kù):在整個(gè)發(fā)貨出庫(kù)過(guò)程中，2個(gè)發(fā)貨保管員務(wù)必同時(shí)在指定的位置.現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時(shí)，務(wù)必拒絕出庫(kù)作業(yè)，同時(shí)務(wù)必電話請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。
3)堅(jiān)持出庫(kù)復(fù)核:發(fā)貨過(guò)程中，一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車(chē)轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量；另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口負(fù)責(zé)成品從平板車(chē)向運(yùn)貨汽車(chē)轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。
4)堅(jiān)持出庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫(kù)單核對(duì)。只有二人的結(jié)果與出庫(kù)單完全一致，且與提貨人(司機(jī))完全一致后，才允許把出庫(kù)單一.四聯(lián)交給提貨人(司機(jī))。
入庫(kù)業(yè)務(wù)要求
一.材料入庫(kù)流程:
供應(yīng)商申請(qǐng)入庫(kù)→(質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格)→搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→保管員指揮打垛，隨手統(tǒng)計(jì)數(shù)量→分類(lèi)匯總?cè)霂?kù)數(shù)量，填寫(xiě)“入庫(kù)單”→按規(guī)定傳遞“入庫(kù)單”→根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬
注意事項(xiàng):
1.(只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，質(zhì)檢不合格的材料務(wù)必拒絕入庫(kù)；)
2.填寫(xiě)入庫(kù)單前，務(wù)必檢查材料與“報(bào)貨計(jì)劃單”所列主要資料是否相符。
當(dāng)名稱.規(guī)格.口味有一項(xiàng)不符時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對(duì)于卷材和托合，當(dāng)名稱.規(guī)格.口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量2%時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對(duì)于箱皮，當(dāng)名稱.規(guī)格.口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量5%時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
3.材料入庫(kù)數(shù)量，務(wù)必根據(jù)實(shí)際計(jì)量結(jié)果驗(yàn)收，嚴(yán)禁估計(jì)驗(yàn)收。總體原則是:能稱重量的稱重，能點(diǎn)數(shù)量的點(diǎn)數(shù)，能全查的不抽查，務(wù)必抽查的盡量大比例抽查。對(duì)于按照固定標(biāo)準(zhǔn)(固定數(shù)量.固定重量)包裝的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，當(dāng)進(jìn)貨量較大時(shí)可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%
4.“入庫(kù)單”的傳遞:“入庫(kù)單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)送達(dá)牛冬霞；第二聯(lián)送達(dá)主管會(huì)計(jì)；第三聯(lián)(和隨貨單.磅單.報(bào)貨計(jì)劃單.質(zhì)檢單一齊)送達(dá)采購(gòu)主管；第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，保管員用于記賬.備查。
5.倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必注意，原材料卸車(chē)及入庫(kù)，原則上應(yīng)安排在白天進(jìn)行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車(chē)入庫(kù)工作。
二.材料出庫(kù)流程:
車(chē)間申請(qǐng)領(lǐng)料→填寫(xiě)領(lǐng)料單→對(duì)材料稱重或查數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)，材料出庫(kù)→根據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細(xì)賬→每一天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細(xì)賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實(shí)是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”
注意事項(xiàng)
1.務(wù)必按出庫(kù)流程的先后順序操作，特別是務(wù)必先制單.簽名，后發(fā)料。
2.強(qiáng)調(diào):保管員發(fā)料時(shí)，務(wù)必在現(xiàn)場(chǎng)稱重或點(diǎn)數(shù)。下列失職行為，每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料；②保管員不看真實(shí)數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報(bào)的數(shù)量填寫(xiě)領(lǐng)料單；
3.“領(lǐng)料單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)送達(dá)財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存記賬；第三聯(lián)生產(chǎn)班組存
崗位職責(zé)
一.倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)
1.總體上對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作全面負(fù)責(zé)
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn).供應(yīng).銷(xiāo)售各部門(mén)之間的關(guān)系
3.負(fù)責(zé)所有搬運(yùn)工人(包括入庫(kù)工.裝車(chē)工.卸車(chē)工)的日常管理與協(xié)調(diào)
4.具體安排倉(cāng)庫(kù)裝卸車(chē)工作，包括裝卸貨順序.裝卸貨地點(diǎn).卸貨倉(cāng)位.裝卸車(chē)時(shí)間分配.搬運(yùn)工人調(diào)度.具體收貨保管.具體發(fā)貨保管等等
5.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位的規(guī)劃.合理使用
6.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全措施的落實(shí)，特別是防火滅火措施的落實(shí)
7.負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員(包括所有搬運(yùn)工人)的考勤和工作紀(jì)律的落實(shí)
8.負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn).工作業(yè)績(jī)考核
9.負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員日常業(yè)務(wù)監(jiān)督.抽查.技術(shù)指導(dǎo)
10.負(fù)責(zé)召開(kāi)倉(cāng)庫(kù)例會(huì).組織盤(pán)點(diǎn).倉(cāng)庫(kù)值班等工作的落實(shí)
11.按財(cái)務(wù)要求配合材料會(huì)計(jì)做好材料倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)工作.盤(pán)點(diǎn)工作
12.按財(cái)務(wù)要求配合銷(xiāo)售會(huì)計(jì)做好成品倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)工作.盤(pán)點(diǎn)工作
13.做好倉(cāng)庫(kù)員工思想工作，經(jīng)常與員工持續(xù)良好溝通，用心了解員工思想動(dòng)向
14.對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的聘用.考核.處罰.獎(jiǎng)勵(lì).崗位變動(dòng).解聘等事項(xiàng)提出推薦，并提交財(cái)務(wù)經(jīng)理
二.保管員崗位職責(zé)
1.服從領(lǐng)導(dǎo)，遵守紀(jì)律，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公。
2.按工作流程規(guī)定，正確驗(yàn)收材料(成品)入庫(kù)，正確填寫(xiě)入庫(kù)單，正確記賬
3.按工作流程規(guī)定，正確發(fā)出材料(成品)，正確填寫(xiě)出庫(kù)單，正確記賬
4.按工作流程規(guī)定，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)和交接
5.天天打掃倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)干凈整潔，到達(dá)衛(wèi)生要求
6.經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)，保證貨物分類(lèi)堆放，整齊美觀，收發(fā)方便
7.天天落實(shí)防火.防水.防盜.防毒害.防過(guò)期變質(zhì)等安全工作
8.嚴(yán)格遵守《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的各種規(guī)定，遵守公司收發(fā)料(收發(fā)貨)規(guī)定，務(wù)必堅(jiān)持倉(cāng)庫(kù)工作原則，制止違規(guī)人員.違規(guī)行為，處罰違規(guī)人員，堅(jiān)決維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和公司利益
其他規(guī)定
一.倉(cāng)庫(kù)例會(huì)制度:
1.例會(huì)時(shí)間:每一天晚上20點(diǎn)鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開(kāi)
2.例會(huì)地點(diǎn):成品倉(cāng)庫(kù)
3.參加人員:全體保管員，包括原材料倉(cāng)庫(kù).成品倉(cāng)庫(kù).基建倉(cāng)庫(kù).勞保配件倉(cāng)庫(kù)
4.會(huì)議召集及主持人:倉(cāng)庫(kù)主管
5.例會(huì)資料:①傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求；②總結(jié)當(dāng)天工作，表?yè)P(yáng)先進(jìn)行為，勸誡消極行為，批評(píng)錯(cuò)誤行為；③布置明天工作，包括臨時(shí)工作調(diào)整；④協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)人員及崗位工作；⑤強(qiáng)調(diào)倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律，宣揚(yáng)愛(ài)崗敬業(yè)精神；⑥傾聽(tīng)員工對(duì)于工作的意見(jiàn).推薦.呼聲，能當(dāng)場(chǎng)解決的務(wù)必當(dāng)場(chǎng)答復(fù)解決，不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的務(wù)必及時(shí)向上級(jí)反映并及時(shí)把結(jié)果反饋給員工；⑦其他資料
6.例會(huì)原則:會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)度一般15分鐘，有話即說(shuō)，無(wú)話不說(shuō)，力求簡(jiǎn)明扼要突出重點(diǎn)，并盡量縮短會(huì)議時(shí)間。
二.成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度:
1.對(duì)晚班的界定:所謂晚班時(shí)間，即為當(dāng)天的19:00點(diǎn)鐘——次日的7:00點(diǎn)鐘之間的時(shí)間間隔。所以，該時(shí)間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料，而不就應(yīng)歸屬為次日領(lǐng)料，該時(shí)間段的完工成品(即便真正的入庫(kù)時(shí)間拖延到第二天7點(diǎn)以后)也就應(yīng)歸屬當(dāng)天。也就是說(shuō)，不能因?yàn)樵摃r(shí)間段跨越了午夜0:00點(diǎn)鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬到第二天。
2.日盤(pán)點(diǎn)及交接班制度:即成品庫(kù)保管員每一天自己組織盤(pán)點(diǎn)并交接。
1)盤(pán)點(diǎn)交接流程:交接雙方共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物→制作“盤(pán)點(diǎn)交接表”→在帳本.盤(pán)點(diǎn)交接表.商品卡.實(shí)物確認(rèn)一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤(pán)點(diǎn)交接表”。
2)成品庫(kù)交接班，務(wù)必按上述流程規(guī)定的順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)。
3)交接時(shí)間:每一天務(wù)必盤(pán)點(diǎn)交接兩次，早班.晚班各一次。為不影響正常出入庫(kù)工作，盤(pán)點(diǎn)交接應(yīng)盡量在成品庫(kù)沒(méi)有出入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行；
4)盤(pán)點(diǎn)交接務(wù)必條件:①務(wù)必發(fā)貨和入庫(kù)保管雙方同時(shí)參加盤(pán)點(diǎn)；②雙方務(wù)必在盤(pán)點(diǎn)表上共同簽名確認(rèn)。
5)早班交接盤(pán)點(diǎn):每一天早班入庫(kù)結(jié)束后對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，套用復(fù)寫(xiě)紙制作一式三份的早班“盤(pán)點(diǎn)交接表”，在帳本.庫(kù)存表.商品卡.實(shí)物確認(rèn)一致的狀況下，雙方簽名，完成交接；盤(pán)點(diǎn)表一份倉(cāng)庫(kù)留存，另兩份分別送達(dá)業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部。
6)晚班交接盤(pán)點(diǎn):晚班交接只需填制一份晚班“盤(pán)點(diǎn)交接表”，留存?zhèn)}庫(kù)即可。
3.周盤(pán)點(diǎn):即銷(xiāo)售會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)。每個(gè)星期三上午9:30點(diǎn)鐘左右，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)(或與銷(xiāo)售主管一齊)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一次；
4.月盤(pán)點(diǎn):即每月第一天上午9:30點(diǎn)鐘左右，由銷(xiāo)售會(huì)計(jì)對(duì)上月最后一天庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。
5.盤(pán)點(diǎn)表:所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，務(wù)必制作成盤(pán)點(diǎn)表。
對(duì)于日盤(pán)點(diǎn)表，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)主要核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。
對(duì)于周盤(pán)點(diǎn)表和月盤(pán)點(diǎn)表，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)不僅僅要核對(duì)會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)自盤(pán)數(shù)據(jù)是否有差異，還有核對(duì)所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，務(wù)必立即復(fù)查盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)并查找原因，務(wù)必將詳細(xì)狀況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。嚴(yán)禁隱瞞差異。
三.成品庫(kù)損失賠償規(guī)定:
1.意外損失:是指被盜.火災(zāi).雨水災(zāi)害等。凡屬個(gè)人主觀過(guò)失.工作失職原因造成的損失，對(duì)直接職責(zé)人處罰100元，對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管處罰50元。
2.丟貨損失:是指日常盤(pán)點(diǎn)盤(pán)虧。5件以內(nèi)的丟貨損失，由直接職責(zé)人賠償；超過(guò)5件的部分，個(gè)人負(fù)擔(dān)損失的40%
四.原材料倉(cāng)庫(kù)值班制度
1.中午值班:每一天中午11:30——14:00點(diǎn)鐘，原材料倉(cāng)庫(kù)硬性停止一切入庫(kù)作業(yè)，僅僅留下一人值班，主要負(fù)責(zé)車(chē)間少量補(bǔ)充領(lǐng)料，其他人員中午休息。
2.夜班值班:在每晚車(chē)間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)安排一人開(kāi)始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車(chē)及入庫(kù)。
3.注意事項(xiàng):倉(cāng)庫(kù)主管要根據(jù)實(shí)際狀況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應(yīng)盡量持續(xù)相對(duì)穩(wěn)定化，不要在短期內(nèi)隨意變更。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹(jǐn)防沖突。
五.原材料盤(pán)點(diǎn)制度
1.月盤(pán)點(diǎn):以“抽查盤(pán)點(diǎn)”為主，即在每月1——3日對(duì)上月原材料抽查盤(pán)點(diǎn)。
重點(diǎn)抽查范圍是:收料.發(fā)料十分頻繁的材料品種；剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種；本月出錯(cuò)頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種
2.季度(年度)盤(pán)點(diǎn):在每個(gè)季度最后一個(gè)月份，實(shí)施材料倉(cāng)庫(kù)整體盤(pán)點(diǎn)。所有的材料都將被仔細(xì)地盤(pán)點(diǎn)清查一遍。
3.盤(pán)點(diǎn)工作組織:原材料盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，由成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))負(fù)責(zé)牽頭組織，與倉(cāng)庫(kù)主管共同負(fù)責(zé)實(shí)施。
成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))務(wù)必事先制定盤(pán)點(diǎn)方案，包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間.記賬人員.搬運(yùn)人員.分組狀況.材料品種.注意事項(xiàng).盤(pán)點(diǎn)要求等等，與倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調(diào)后，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.盤(pán)點(diǎn)表:盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，在電腦里制作盤(pán)點(diǎn)表，并及時(shí)提請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理查閱。
六.處罰
《倉(cāng)庫(kù)管理制度》各條各項(xiàng)有處罰標(biāo)準(zhǔn)的從其標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)處罰標(biāo)準(zhǔn)的，每違反一項(xiàng)，每人每次處罰10元。
一、為確保公司存放拍賣(mài)標(biāo)的倉(cāng)庫(kù)安全，切實(shí)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的規(guī)范化、科學(xué)化管理，保證公
司經(jīng)營(yíng)活的動(dòng)順利進(jìn)行，特制訂本管理制度。
二、庫(kù)房安裝適合的監(jiān)控、報(bào)警和消防系統(tǒng)，滿足各類(lèi)拍賣(mài)標(biāo)的的保存條件。
三、庫(kù)房安全管理
1.庫(kù)房嚴(yán)禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標(biāo)志。庫(kù)房安全設(shè)備定期檢查，如有故障，
應(yīng)立即修理更換。
2.非庫(kù)房管理人員進(jìn)入庫(kù)房應(yīng)有庫(kù)房管理員在場(chǎng)，打開(kāi)倉(cāng)庫(kù)門(mén)時(shí)，需兩名倉(cāng)庫(kù)管理人
員都在場(chǎng)。所有進(jìn)入庫(kù)房人員不應(yīng)攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，庫(kù)房?jī)?nèi)不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣(mài)標(biāo)的的文具。庫(kù)房管理員班前班后應(yīng)檢查各類(lèi)庫(kù)房設(shè)族，并填寫(xiě)檢查記錄。
3.庫(kù)房人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保則產(chǎn)物資的完整。
如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。
四、拍賣(mài)標(biāo)的管理
(一)拍賣(mài)標(biāo)的的入庫(kù)管理
1.入庫(kù)核查。對(duì)征集到的標(biāo)的及時(shí)入庫(kù)，庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)委托拍賣(mài)合同，對(duì)入庫(kù)拍賣(mài)標(biāo)的進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，檢查拍賣(mài)標(biāo)的的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等相關(guān)信息，驗(yàn)收無(wú)誤后方可簽收;庫(kù)房管理人員如發(fā)現(xiàn)入庫(kù)拍賣(mài)標(biāo)的的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等信息與委托合同內(nèi)容不符的，應(yīng)拒絕入庫(kù)，并通知業(yè)務(wù)部門(mén)。
2.填寫(xiě)《入庫(kù)單》。對(duì)入庫(kù)標(biāo)的核查無(wú)誤后，建立入庫(kù)拍賣(mài)標(biāo)的登記帳目，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，一式兩份，由禁的移交人和倉(cāng)庫(kù)管理員各執(zhí)一份，建立入庫(kù)標(biāo)的電子檔案表。
3.標(biāo)地的存放。入庫(kù)標(biāo)的的存放誚依照標(biāo)的的材質(zhì)、包裝形態(tài)、質(zhì)量及安全要求，設(shè)定合理的存放方式，避免標(biāo)的受損，存放應(yīng)做到順時(shí)順出，因地適宜。
(二)拍賣(mài)標(biāo)的的盤(pán)存
1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)庫(kù)存拍賣(mài)標(biāo)的每周定期盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量若有差異，應(yīng)立即會(huì)同相關(guān)部門(mén)查明原因，并及時(shí)處理。
2.對(duì)庫(kù)存標(biāo)的每周進(jìn)行全面檢查。查看標(biāo)的是否有破損或其他問(wèn)題，若有應(yīng)立即向業(yè)務(wù)部門(mén)反映，及時(shí)處理。
(三)拍賣(mài)標(biāo)的的出庫(kù)管理
1.臨時(shí)出庫(kù)因鑒定、拍照、巡展等需要臨時(shí)提取拍賣(mài)標(biāo)的時(shí)，經(jīng)手人應(yīng)與庫(kù)房管理人員做好拍賣(mài)標(biāo)的的出庫(kù)交接手續(xù)。歸還時(shí)由經(jīng)手人和庫(kù)房管理員當(dāng)面清點(diǎn)交接。
2買(mǎi)受人提貨拍賣(mài)人憑提貨憑證為買(mǎi)受人辦理提貨手續(xù)。買(mǎi)受人提貨后，拍賣(mài)人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)收回蜇貨憑證。買(mǎi)受人委托他人提貨時(shí)，代理人應(yīng)出具買(mǎi)受人的授權(quán)及提貨憑證。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載時(shí)代理人的姓名或名稱、身份證明種類(lèi)及號(hào)碼、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限及有效期。拍賣(mài)人應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，并復(fù)制留存。提貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)《出庫(kù)單》，并對(duì)提貨標(biāo)的的電子檔案標(biāo)注說(shuō)明。
3.拍賣(mài)標(biāo)的的退還拍賣(mài)標(biāo)的未上拍或?yàn)槌山?，拍賣(mài)人應(yīng)及時(shí)通知委托人憑有效身份證件及相關(guān)憑證辦理退還手續(xù)，領(lǐng)回拍賣(mài)標(biāo)的。委托人委托他人辦理取貨事宜時(shí)，代理人應(yīng)出具委托人的授權(quán)委托書(shū)及提貨憑證。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載時(shí)代理人的姓名或名稱、身份證明種類(lèi)及號(hào)碼、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限及有效期。拍賣(mài)人應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，并復(fù)制留存。標(biāo)的退還后，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)《出庫(kù)單》，并對(duì)退還標(biāo)的電子檔案標(biāo)注說(shuō)明。
(四)拍賣(mài)標(biāo)的的運(yùn)輸包裝
為確保拍賣(mài)標(biāo)的的運(yùn)輸安全，拍賣(mài)標(biāo)的的臨時(shí)出庫(kù)應(yīng)根據(jù)材質(zhì)的不同，妥善包狀，滿足長(zhǎng)途或短途動(dòng)輸要求。拍賣(mài)人可根據(jù)實(shí)際情況以及各類(lèi)標(biāo)的的情況特點(diǎn)，制定短途、長(zhǎng)途運(yùn)輸包裝要求。
五、庫(kù)房管理員崗位變更時(shí)，應(yīng)按規(guī)定履行拍賣(mài)標(biāo)的移交工作。
本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，實(shí)施日期：
目的：為加強(qiáng)成本核算，提高管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、倉(cāng)管員職責(zé)：
1、遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2、負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類(lèi)產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉(cāng)管員必須認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3、熟練掌握各類(lèi)存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運(yùn)用公司ERP系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉(cāng)庫(kù)的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉(cāng)庫(kù)保管員在采購(gòu)部、PMC和財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過(guò)上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉(cāng)庫(kù)管理員絕對(duì)不得擅自處理。
5、積極配合采購(gòu)部、生產(chǎn)部和其他部門(mén)的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。
6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。
7、除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和在倉(cāng)庫(kù)逗留，倉(cāng)管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
二、倉(cāng)庫(kù)日常管理：
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片；半成品、產(chǎn)成品也按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫(kù)存數(shù)量及時(shí)和采購(gòu)部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部）對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)處理意見(jiàn)及時(shí)加以處理。
三、入庫(kù)管理：
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑采購(gòu)部的采購(gòu)訂單或采購(gòu)明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。
2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（采購(gòu)部）負(fù)責(zé)處理。對(duì)于境外來(lái)料物資倉(cāng)管員必須及時(shí)與采購(gòu)部或者報(bào)關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫(kù)手續(xù)。
3、對(duì)于境外客戶自來(lái)物料，無(wú)論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉(cāng)庫(kù)擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4、收料單的填開(kāi)必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5、倉(cāng)管員必須見(jiàn)到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回材料處理單，并通知采購(gòu)部處理，倉(cāng)管員不得私自處理任何物料。
四、出庫(kù)管理：
1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主管或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證（領(lǐng)料單）向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)開(kāi)具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2、A、成品發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、報(bào)廢單），倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
B、來(lái)料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉(cāng)，倉(cāng)管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、），倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
五、報(bào)表及其他管理：
1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無(wú)誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。
4、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
一、目的：
對(duì)物資部庫(kù)房進(jìn)行規(guī)范管理。
二、適用范圍：
適用于本公司的工具庫(kù)和產(chǎn)品庫(kù)的管理。
三、職責(zé)：
1、倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負(fù)責(zé)物資及成品的標(biāo)識(shí)，貯存和保護(hù)、入庫(kù)和出庫(kù)控制;
2、倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)每天的出入庫(kù)情況，做好帳目統(tǒng)計(jì)工作，要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結(jié);
3、倉(cāng)庫(kù)保管員每月末26日下班前要提交本月倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)表，供公司管理層決定下月采購(gòu)計(jì)劃使用;
4、倉(cāng)庫(kù)員工崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及上級(jí)主管共同辦理清冊(cè)移交及必要的物品清點(diǎn)工作;
5、倉(cāng)庫(kù)員工因個(gè)人原因辭職的應(yīng)提前一個(gè)月書(shū)面申請(qǐng)交物資部長(zhǎng)，辭職時(shí)必須辦理好相關(guān)移交手續(xù)及物品的清點(diǎn)工作才可離崗。
四、管理要求：
必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開(kāi)崗位;
1、入庫(kù)必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)合格物品登記上帳，利用已有標(biāo)識(shí)或新加標(biāo)識(shí)等，標(biāo)明物品規(guī)格型號(hào)、名稱與數(shù)量，做到帳、卡、物一致;
2、所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞，對(duì)特殊材料加以特殊標(biāo)識(shí)，提供必要的環(huán)境條件和防失措失;
3、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫(kù)存情況，在產(chǎn)品的貯存期超過(guò)三個(gè)月以上的，應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施，并及時(shí)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，進(jìn)行重新檢驗(yàn);
4、發(fā)出：產(chǎn)品由部門(mén)統(tǒng)一發(fā)出使用計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)保管人員與領(lǐng)用人員一道完成出庫(kù)復(fù)核工作，核對(duì)交付物品規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量、交付單位，并認(rèn)真做好記錄，做到帳、物、卡一致;
5、管理：倉(cāng)庫(kù)只允許倉(cāng)庫(kù)管理人員、上級(jí)主管和領(lǐng)料人員進(jìn)入，其他公司員工或外來(lái)人員，未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)允許不得隨便進(jìn)行倉(cāng)庫(kù);
6、庫(kù)管員在收、發(fā)物資過(guò)程中必須堅(jiān)持原則，以公司利益為核心，嚴(yán)禁發(fā)生對(duì)送、領(lǐng)物資人員吃、拿、卡、要現(xiàn)象發(fā)生。
五、倉(cāng)庫(kù)管理人員和搬運(yùn)必須服從上級(jí)主管的工作安排
認(rèn)真完成上級(jí)主管交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，對(duì)不嚴(yán)格按本制度執(zhí)行或執(zhí)行不認(rèn)真的庫(kù)房人員按公司相關(guān)制度處罰。
一、目的
為保障公司正常經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司財(cái)務(wù)的安全、完整，提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，減少庫(kù)存商品占用資金，杜絕浪費(fèi)，特制定本制度。
二、適用范圍
倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員。
三、職責(zé)
1、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。
2、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。
3、倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。
4、倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。
5、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、QA、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
6、倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)在履行職責(zé)期間獲取的商品的種類(lèi)、價(jià)格等信息負(fù)有保密責(zé)任，禁止對(duì)公司外部和不相關(guān)人泄露。
四、管理原則
1、三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格清;
2、三一致：賬、卡、物一致;
3、四定位、庫(kù)、區(qū)、架、格定位;
4、遵循7S原則：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全和節(jié)約。
五、出入庫(kù)管理規(guī)定
1、商品的收貨及入庫(kù)
嚴(yán)格按照“商品入庫(kù)單”進(jìn)行操作。
所有入庫(kù)之商品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查(即QA)提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的商品，否則拒絕入庫(kù)。
入庫(kù)商品隨貨提供產(chǎn)品的單位，數(shù)量，品牌，規(guī)格，型號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。
對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。
對(duì)不合格品，開(kāi)立“采購(gòu)商品退貨單”，聯(lián)系采購(gòu)部門(mén)退供應(yīng)商換貨。
2、商品的出貨
嚴(yán)格按照“商品出貨單”進(jìn)行操作。并做到先進(jìn)先出，先入庫(kù)的商品優(yōu)先安排出庫(kù)。
商品出貨的依據(jù)是由銷(xiāo)售部提供“客戶商品配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。
3、商品的退貨
嚴(yán)格按照“銷(xiāo)售商品退貨單”進(jìn)行操作。
由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)單位，數(shù)量，品牌，規(guī)格，型號(hào)無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。
客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知采購(gòu)，要求供應(yīng)商補(bǔ)貨，盡快返還客戶。
4、實(shí)物出入庫(kù)及賬務(wù)處理
庫(kù)存商品實(shí)物的出庫(kù)、入庫(kù)及異動(dòng)，對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理應(yīng)做到日清日結(jié)，當(dāng)日事，當(dāng)日畢。月末，應(yīng)在最后一個(gè)工作日處理完畢當(dāng)月的所有業(yè)務(wù)。
六、庫(kù)存貨物管理
1、貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
2、有保值期的庫(kù)存貨物：倉(cāng)庫(kù)管理人員必須按各類(lèi)商品的保質(zhì)期到期日和批次分類(lèi)存放和管理商品，并統(tǒng)計(jì)各到期日商品的準(zhǔn)確數(shù)量，發(fā)貨時(shí)優(yōu)先安排剩余保質(zhì)期最短的商品。
3、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。
4、保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
5、貨物的單據(jù)、卡、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類(lèi)保管好，原則上單據(jù)保管5年，在此期間不得銷(xiāo)毀。做到帳、物、卡一致。
七、貨物的盤(pán)點(diǎn)
1、倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由主管部門(mén)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程，盤(pán)點(diǎn)按時(shí)間分為月度盤(pán)點(diǎn)、半年度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。
2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)安排操作。盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。
3、盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)和抽盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
八、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理
1、倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
3、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。
4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)(如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等)，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類(lèi)分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。
7、上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門(mén)。
8、做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。
9、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。
九、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
1、倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
2、倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。
3、對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。
4、其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司規(guī)定為準(zhǔn)。
倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為加強(qiáng)公司對(duì)物料的管理與監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，健全物料在倉(cāng)儲(chǔ)、使用與處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任體系，以維護(hù)公司利益,保障公司財(cái)產(chǎn)的安全完整，特制定本制度。(倉(cāng)庫(kù)是貨物儲(chǔ)存、接收、發(fā)出和監(jiān)管的部門(mén)是公司供應(yīng)鏈中一個(gè)重要組成部分。)
一、安全
正常情況下未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員同意不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)須經(jīng)得倉(cāng)庫(kù)人員的同意且由倉(cāng)管員陪同方可進(jìn)入。
二、原材料入庫(kù)
供應(yīng)商送貨、快遞、物流時(shí)須有相關(guān)的單據(jù)，即送貨單、采購(gòu)訂單和品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等單據(jù)方可接收，收料員根據(jù)送貨單及采購(gòu)訂單上的信息打印《外購(gòu)入庫(kù)單》，并通知QC對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料品質(zhì)需及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)處理。若檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將《外購(gòu)入庫(kù)單》遞交賬務(wù)員進(jìn)行系統(tǒng)審核工作，以方便公司各個(gè)部門(mén)及時(shí)查看到料及庫(kù)存情況。詳見(jiàn)《原材料入庫(kù)流程圖》
三、生產(chǎn)領(lǐng)料
1、正常領(lǐng)料：
生產(chǎn)PMC根據(jù)BOM標(biāo)準(zhǔn)用量開(kāi)出領(lǐng)料計(jì)劃，需提前4小時(shí)將領(lǐng)料計(jì)劃或領(lǐng)料單下發(fā)給倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃核對(duì)BOM用量，無(wú)誤后及時(shí)備料，并將備好的物料放入倉(cāng)庫(kù)待發(fā)料區(qū)。由生產(chǎn)領(lǐng)料人員與倉(cāng)管當(dāng)面確認(rèn)物料規(guī)格、料號(hào)及數(shù)量等，確認(rèn)無(wú)誤后雙方在領(lǐng)料單上簽字。
2、異常領(lǐng)料：
在非正常領(lǐng)料時(shí)間內(nèi)，因物料品質(zhì)或機(jī)器故障等原因重新安排新的領(lǐng)料計(jì)劃，需填寫(xiě)《工作聯(lián)絡(luò)單》由部門(mén)經(jīng)理簽字，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。
3、超領(lǐng)料
生產(chǎn)過(guò)程中如因物料品質(zhì)造成不良或在制成過(guò)程中不良率過(guò)多，造成原領(lǐng)物料不夠時(shí)需開(kāi)超領(lǐng)單，由總經(jīng)理簽字后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。
四、半成品、成品入庫(kù)
生產(chǎn)自制半成品、成品及外購(gòu)成品在入庫(kù)時(shí)，須經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后并在外箱標(biāo)簽和入庫(kù)單上蓋合格QCPa章才可接收入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)間：早上8:30-10:30;下午15:00-17:00。
五、銷(xiāo)售出貨
1、物流員根據(jù)商務(wù)部下發(fā)的《發(fā)貨通知單》及時(shí)下推《銷(xiāo)售出庫(kù)單》并打印通知倉(cāng)管備貨，倉(cāng)管將準(zhǔn)備好的貨物暫放待發(fā)貨區(qū)，通知物流員一一確認(rèn)數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)等，確認(rèn)無(wú)誤后，及時(shí)通知QC檢驗(yàn)。
2、在貨物發(fā)出時(shí)，物流員根據(jù)送貨單提前寫(xiě)好《貨物出門(mén)證》交部門(mén)主管簽字審批后方可發(fā)貨。
3、物流員根據(jù)貨物體積大小安排相應(yīng)的車(chē)輛來(lái)公司提貨。運(yùn)輸方提貨時(shí)需當(dāng)面清點(diǎn)貨物總件數(shù)，并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的信息如運(yùn)輸公司名稱、車(chē)牌號(hào)及姓名等。詳見(jiàn)《成品出貨制度》
六、盤(pán)點(diǎn)
1、日盤(pán);當(dāng)天入庫(kù)，發(fā)貨的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與系統(tǒng)核對(duì)。
2、月盤(pán);對(duì)本月內(nèi)經(jīng)常發(fā)出，入庫(kù)或移動(dòng)的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
3、A、B、C盤(pán);按物料使用頻率或價(jià)值進(jìn)行分類(lèi)盤(pán)點(diǎn)。
4、半年盤(pán)/年終盤(pán);進(jìn)行賬、務(wù)、卡等全方面檢查和清查使用狀態(tài)。
七、單據(jù)處理
單據(jù)是倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)出的重要憑證。包括電子版和系統(tǒng)打印單，賬務(wù)員須每月按生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行分類(lèi)整理。如領(lǐng)料單、入庫(kù)單、送貨單等。單據(jù)由賬務(wù)員統(tǒng)一保管。如其他部門(mén)借出，需事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的《工作聯(lián)絡(luò)單》方可借閱。倉(cāng)庫(kù)并將做好借出記錄，如借出時(shí)間、用途、歸還時(shí)間等內(nèi)容。詳見(jiàn)《送貨回單管理制度》
八、物流公司管理
1、考察物流公司背景及公司資歷，是否具有合法的營(yíng)運(yùn)執(zhí)照，公司注冊(cè)證明，規(guī)模大小，公司制度，運(yùn)輸管理，承保構(gòu)成，以及事故處理能力，包括事故賠償，后期方案改善等。
2、索要運(yùn)輸報(bào)價(jià)單，范圍包括國(guó)內(nèi)主要大中城市零擔(dān)價(jià)格，報(bào)價(jià)中應(yīng)體現(xiàn)按重量、體積的單價(jià)計(jì)費(fèi)，另外提送、貨費(fèi)、裝卸費(fèi)也應(yīng)明確。所報(bào)價(jià)格必須有效，真實(shí)，對(duì)于虛報(bào)價(jià)格，含糊價(jià)格，采取拒絕合作。
3、約定提送貨，貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程，單據(jù)交接，緊急處理方法等。
4、每月對(duì)物流供應(yīng)商進(jìn)行KPI考核，內(nèi)容包括破損率，準(zhǔn)時(shí)率，投訴率、回單等綜合考核。詳見(jiàn)《物流公司運(yùn)輸考核表》
九、化學(xué)品
詳見(jiàn)《化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理制度》。
倉(cāng)庫(kù)管理制度，是為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：
一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)
1、物資到單位后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。
2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。
3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。
（1）未經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。
（2）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。
（3）與要求不符合的采購(gòu)物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。
二、物資保管
1、物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。
（1）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。
（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
（3）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正
3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)
1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人簽字。
四、物資退庫(kù)
由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。
為了加強(qiáng)物資存放場(chǎng)所的消防安全管理，保護(hù)公司員工和財(cái)產(chǎn)免受損害，制定本制度，倉(cāng)庫(kù)安全管理制度。
本制度適用于本公司物資管理場(chǎng)所的管理。
主管部門(mén)：安全環(huán)保部。負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行。
執(zhí)行部門(mén)：物資管理科。負(fù)責(zé)在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行本制度。
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和所需原材物料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)進(jìn)度，并加速資金周轉(zhuǎn)，適應(yīng)公司發(fā)展需要。特制定本管理制度。
1、保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬。
2、嚴(yán)格按k3系統(tǒng)和物資管理規(guī)定進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)逐筆錄入k3系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保k3系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與k3系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物一致。
4、保管員要嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，貴重的或非常用物資實(shí)行零庫(kù)存。并定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)
6、經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)安全，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和漏洞應(yīng)及時(shí)向
8、庫(kù)存物資系公司財(cái)產(chǎn)，不得任意挪用。認(rèn)真做好各種公用工具的借、收登記工作。
新購(gòu)材料入庫(kù)，保管員根據(jù)計(jì)劃單憑供應(yīng)收料通知單/供應(yīng)簽字的供方送貨單、質(zhì)檢檢驗(yàn)合格單等，當(dāng)場(chǎng)查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格等準(zhǔn)確無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原材料，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)和公司
材料接收后，保管員及時(shí)登記相關(guān)的帳頁(yè)并錄入k3系統(tǒng)。
1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)。保管員憑車(chē)間主任或統(tǒng)計(jì)員開(kāi)具的領(lǐng)料單發(fā)放物料，需
1、保管員在月末結(jié)賬前協(xié)助車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，與各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表。各種領(lǐng)料單、材料接收單每月20日前送財(cái)務(wù)部門(mén)，并確保其準(zhǔn)確無(wú)誤。
3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的必須按審批程序上報(bào)門(mén)匯報(bào)。
1、保管員必須作風(fēng)正派，責(zé)任心強(qiáng)，公私分明。努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，做到四懂二會(huì)：懂品名、規(guī)格、型號(hào)、一般性能用途，懂保管常識(shí)，懂業(yè)務(wù)手續(xù)，懂消耗規(guī)律。會(huì)保管維護(hù)，會(huì)利廢節(jié)約代用。
2、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作和各種報(bào)表。
3、嚴(yán)格按照材料的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作，不合要求或不合格的原材物料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
6、保管員必須嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)準(zhǔn)確地記好物資賬目，隨時(shí)反映庫(kù)存變化情況，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦好核算、結(jié)賬和有關(guān)報(bào)表。
倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程
第一章總則
第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)
第三條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量.名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單資料不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。
第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量.質(zhì)量.規(guī)格.品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體狀況報(bào)告主管人員處理。
第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)
第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體狀況報(bào)告主管人員。
第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管
第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類(lèi)貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，到達(dá)帳帳相符，帳物相符.帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門(mén)主管人員。
第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余.短少.殘損，務(wù)必查明原因，分清職責(zé)，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提來(lái)源理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。
第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng).合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用.積壓產(chǎn)品的處理提出推薦。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
第十一條對(duì)于易燃.易爆.劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。
第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火.防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的`安全。
第十四條庫(kù)管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。
(1)上班務(wù)必檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
(2)下班檢查是否鎖門(mén).拉閘.斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃.易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ).妥善保管。
第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律.規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律資料規(guī)定:
(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。
(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目。
(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物.廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談.談笑.打鬧。
(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。
(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。
1.服裝入庫(kù)存，應(yīng)先入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)入庫(kù)，更不準(zhǔn)發(fā)貨出庫(kù)使用。管理員要親自同交貨人交接手續(xù)，根據(jù)入庫(kù)單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、款式、數(shù)量、規(guī)格以及包裝是否一致。不能及時(shí)完成核對(duì)的，需在監(jiān)控下完成。入庫(kù)后管理員需在入庫(kù)單上簽字并留底。入庫(kù)時(shí)整貨和散貨以及不良品分別按照系統(tǒng)指定位置入庫(kù)，入庫(kù)必須要有原始入庫(kù)單據(jù)。
2.進(jìn)行入庫(kù)掃碼時(shí)要嚴(yán)格按照掃碼要求小心仔細(xì)進(jìn)行操作。掃碼完畢需要再次與入庫(kù)單核對(duì)是否一致，如有差異需及時(shí)查明原因并更正。掃碼時(shí)要注意服裝不落地，擺放不靠墻，平時(shí)注意防潮、防霉、防蛀等等。
3.服裝擺放的原則是：在擺放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。管理員必須嚴(yán)格執(zhí)行一物一卡一位原則。及時(shí)填寫(xiě)存儲(chǔ)卡。有貨物進(jìn)出以及盤(pán)點(diǎn)時(shí)，管理員填寫(xiě)存儲(chǔ)卡后需簽字。
4.發(fā)貨堅(jiān)持：一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。嚴(yán)格按照揀貨單的數(shù)量、款式、顏色及型號(hào)發(fā)貨，對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則的管理員要提出批評(píng);造成物資帳物不準(zhǔn)、錯(cuò)發(fā)、缺發(fā)、等差錯(cuò)，保管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。一定要做到賬務(wù)卡一致。
5.配貨員持揀貨單進(jìn)行目標(biāo)貨物揀取，揀貨員揀貨完畢時(shí)需在揀貨單上簽字。驗(yàn)貨人員持發(fā)貨單對(duì)配貨人所撿取貨物明細(xì)進(jìn)行核對(duì)并掃碼，無(wú)誤方可裝包，并放一聯(lián)出庫(kù)單于包裝內(nèi)。交一聯(lián)配貨清單給倉(cāng)庫(kù)主管。
6.發(fā)料掃碼時(shí)嚴(yán)格按照要求掃碼，掃碼完畢再次與揀貨單單核對(duì)是否一致。如有差異需查明原因并及時(shí)更正。打包人員在打包前要提醒配貨員有否有遺漏方可打包，打包完后對(duì)快遞單進(jìn)行掃碼，并做好和貨運(yùn)公司的交接。出庫(kù)一定要有出庫(kù)單據(jù)。
7.原則上當(dāng)天收發(fā)的貨物以及賬目需要當(dāng)天處理完;日事日畢。上班進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前先大概觀察一下倉(cāng)庫(kù)是否有異常(例如門(mén)窗等是否完好如常)，如有異常須及時(shí)查明原因并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，下班前做好衛(wèi)生清潔、關(guān)好門(mén)窗電源。
8.倉(cāng)庫(kù)成衣退貨：退貨回來(lái)要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清點(diǎn)完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字。退貨有異常要及時(shí)跟客服反饋，并跟蹤解決。沒(méi)有問(wèn)題需換包裝的，換完包裝整理上架。次品退貨需維修的，及時(shí)交予生產(chǎn)部維修，不能維修的入次品倉(cāng)，并上報(bào)給營(yíng)銷(xiāo)主管。
為加強(qiáng)本單位配件倉(cāng)儲(chǔ)的統(tǒng)一管理，確保機(jī)動(dòng)車(chē)配件的入庫(kù)、出庫(kù)、堆碼、保養(yǎng)等工作有章可循，特制定本制度。
一、人員素質(zhì)
倉(cāng)儲(chǔ)管理應(yīng)由倉(cāng)管人員專門(mén)負(fù)責(zé)。倉(cāng)管人員應(yīng)具有相應(yīng)的機(jī)動(dòng)車(chē)配件專業(yè)知識(shí)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)技能，能夠根據(jù)機(jī)動(dòng)車(chē)配件的特點(diǎn)合理安排入庫(kù)、出庫(kù)、堆碼等工作，并熟知機(jī)動(dòng)車(chē)配件的存儲(chǔ)條件和養(yǎng)護(hù)方法。
二、配件進(jìn)倉(cāng)管理
1.倉(cāng)管人員根據(jù)《供貨清單》（入庫(kù)單）及時(shí)登錄電腦賬，并復(fù)核確認(rèn)。
2.倉(cāng)管人員根據(jù)《入庫(kù)單》，區(qū)分原廠配件、副廠配件、修復(fù)配件，分別標(biāo)識(shí)，并做好價(jià)格明示工作。
3.編制配件擺放的倉(cāng)位碼，合理劃分配件擺放區(qū)域，做到配件對(duì)號(hào)入座及時(shí)入賬。
3.配件上架時(shí)應(yīng)注意核對(duì)倉(cāng)位上的配件號(hào)或替代號(hào)與實(shí)物的配件號(hào)或替代號(hào)是否一致，并按照規(guī)定粘貼《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。
4.堆碼按照先進(jìn)先出的原則。
三、配件發(fā)貨管理
1.倉(cāng)管人員依據(jù)出庫(kù)憑證發(fā)貨，查驗(yàn)《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》等相應(yīng)憑證后，當(dāng)場(chǎng)交驗(yàn)簽字確認(rèn)。
2.發(fā)貨時(shí)出現(xiàn)出庫(kù)憑證與實(shí)際所發(fā)配件不符時(shí)，或者出現(xiàn)《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》存在缺落、污損等情況，應(yīng)及時(shí)核實(shí)改正。
3.發(fā)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，并區(qū)分報(bào)管。
4.貨物出庫(kù)要確定復(fù)核負(fù)責(zé)制，一人發(fā)貨，必需指定另一人負(fù)責(zé)復(fù)核確認(rèn)簽名方可出庫(kù)。
5.貨物出庫(kù)確認(rèn)后要及時(shí)登記出庫(kù)賬目。
四、配件存儲(chǔ)管理
1.根據(jù)配件檢驗(yàn)狀態(tài)的屬性分區(qū)分架或分庫(kù)存放，定期檢查《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》完整狀況，做好《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》保管工作。
2.物資擺放整齊，需堆放在地上的物資應(yīng)注意堆疊高度、形狀、穩(wěn)固等，并做好必要的防護(hù)工作，對(duì)于《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》污損、缺失的配件及時(shí)進(jìn)行《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》更換、補(bǔ)貼。
3.在配件搬運(yùn)、移動(dòng)與防護(hù)中，要輕拿輕放，正確使用搬運(yùn)工具。
4.針對(duì)配件、附件及輔料的不同屬性，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǚ雷o(hù)（如：防潮、防擦、防重壓、通風(fēng)）。倉(cāng)管人員定期抽查，以防配件、輔料發(fā)生銹蝕、損壞或變質(zhì)，查驗(yàn)《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》完整狀況，抽查記錄填寫(xiě)在檢驗(yàn)記錄上，發(fā)生異常情況應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行處理。
5.定期開(kāi)展配件盤(pán)點(diǎn)工作，每月盤(pán)點(diǎn)一次，做好《配件庫(kù)存報(bào)告》。
6.倉(cāng)庫(kù)要保持衛(wèi)生、整潔，倉(cāng)管人員應(yīng)做好消防安全工作。
7.危險(xiǎn)品保管由專人負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定分類(lèi)存放。
五、《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》申領(lǐng)、使用
1.申領(lǐng)：按照交通行業(yè)管理部門(mén)規(guī)定，上報(bào)配件基本信息，領(lǐng)取相應(yīng)《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。根據(jù)倉(cāng)位號(hào)規(guī)范放在相應(yīng)的倉(cāng)位，并妥善保管備用的《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。
2.使用：按照交通行業(yè)管理部門(mén)規(guī)定，將《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》粘貼在相應(yīng)的配件上，做好防止污損、脫落工作。加強(qiáng)巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》及時(shí)進(jìn)行處理并重新粘貼。
一、制訂目的
通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，以便于提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和倉(cāng)庫(kù)貨品的安全。
二、適用范圍
倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員
三、工作職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)全體人員執(zhí)行公司指派的任務(wù)，合理安排和管理倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)。
倉(cāng)管員負(fù)責(zé)墻紙的收娶查驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防損等工作。
倉(cāng)庫(kù)申核員協(xié)助倉(cāng)管員負(fù)責(zé)墻紙出庫(kù)、入庫(kù)的申核工作。有權(quán)監(jiān)督倉(cāng)管員遵守流程規(guī)范作業(yè)。
司機(jī)負(fù)責(zé)貨物的裝卸、送貨、發(fā)貨工作及公司安排的其它工作。有義務(wù)協(xié)助倉(cāng)管員對(duì)出入庫(kù)貨品進(jìn)行清點(diǎn)、包裝、搬運(yùn)等工作。
四、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
1、收貨及入庫(kù)
需嚴(yán)格按照“貨品單據(jù)一致”的流程進(jìn)行作業(yè)。
物流或司機(jī)將“客戶送貨單”交到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此貨品擺放在指定的分貨區(qū)內(nèi)，按中轉(zhuǎn)單進(jìn)行分貨。
倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)須要求送貨方給予“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的義務(wù)。
倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)貨品數(shù)量必須與單據(jù)一致，否則有權(quán)拒收。如有破損或少貨，查驗(yàn)后有權(quán)拒付。
對(duì)檢驗(yàn)合格的墻紙放到分貨區(qū)進(jìn)行整理，對(duì)少貨、污染或破損的墻紙進(jìn)行登記并第一時(shí)間上報(bào)公司。
當(dāng)天送來(lái)的墻紙必須當(dāng)天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。
倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒(méi)有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。
倉(cāng)庫(kù)對(duì)有問(wèn)題、破損、無(wú)法歸位的墻紙放到指定的退貨區(qū)，由辦公室安排處理。
2、貨品出庫(kù)
需嚴(yán)格按照“中轉(zhuǎn)單”、“辦公室通知單”的流程進(jìn)行操作。
未經(jīng)辦公室同意或總經(jīng)理批示任何人不得私自決定墻紙出庫(kù)。
貨品出庫(kù)需在填好“送貨單”、“出庫(kù)單”’或“發(fā)貨單”，并核對(duì)無(wú)誤后，方可出庫(kù)。
貨品出庫(kù)原則上是誰(shuí)先訂購(gòu)誰(shuí)先出庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給未經(jīng)公司同意的貨品出庫(kù)。
未在“出庫(kù)單”上簽字，公司任何人無(wú)權(quán)讓貨品出庫(kù)。
3、貨品退貨處理
需嚴(yán)格按照“退貨通知單”進(jìn)行操作。未經(jīng)通知，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕接收。
收到退貨貨品必須登記入冊(cè)，當(dāng)天歸檔，并上報(bào)辦公室。
4、墻紙報(bào)廢
發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存貨品不良(污染或損壞)要及時(shí)做好記錄并上報(bào)辦公室。
客戶退回的報(bào)廢貨品，及時(shí)做好記錄并上報(bào)辦公室。
五、倉(cāng)庫(kù)貨品管理
貨物的品質(zhì)維護(hù)：貨品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。
保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
接收貨物的單據(jù)、出入庫(kù)登記本和手工出入庫(kù)單由倉(cāng)管員下班后交到辦公室。每月的單據(jù)由辦公室專人分類(lèi)保管好，單據(jù)原則上保管2年，在此期間不得銷(xiāo)毀。做到帳、物一致。
“送貨單”本子內(nèi)頁(yè)嚴(yán)禁撕毀，只能填寫(xiě)作廢字樣。誰(shuí)撕毀誰(shuí)負(fù)責(zé)。
六、貨品的盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)貨品盤(pán)點(diǎn)需由辦公室派人監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)其它人員協(xié)助倉(cāng)管員盤(pán)點(diǎn)。每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，無(wú)特殊情況不得變更，確保財(cái)務(wù)庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存一致。
盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。
盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)
盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部必須及時(shí)核對(duì)，不得借故拖延。
七、倉(cāng)庫(kù)安全及衛(wèi)生管理
倉(cāng)庫(kù)每天要對(duì)庫(kù)區(qū)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。
嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)(如：貨品擺放區(qū)、分貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、送貨區(qū)、自提區(qū)、暫放區(qū)、退貨區(qū)、報(bào)廢區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、安全通道等)，其中物料擺放區(qū)擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標(biāo)識(shí)。
下班后拉下電閘、關(guān)閉窗戶并鎖上倉(cāng)庫(kù)門(mén)和廁所門(mén)。
做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。
八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。
對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。
其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司規(guī)定為準(zhǔn)則。