規(guī)范制度，有助于減少行動的盲目性和不確定性，提高工作效率和目標實現(xiàn)的可能性。采購管理制度與措施有哪些怎么寫，這里給大家分享采購管理制度與措施有哪些，供大家參考。
一、總則
（一）為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
（一）嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
（三）職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
（四）一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
（五）最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（七）招標采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
（一）供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的.其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購
第一章總則
第一條為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。
第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規(guī)和醫(yī)院有關規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第二章采購申請、審批和計劃
第四條醫(yī)療設備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫(yī)療設備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會根據(jù)年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設備年度計劃。
第五條信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。
第六條后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。
第七條臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。
第八條醫(yī)用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標采購，招標結束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執(zhí)行。
第九條外請專家手術所用醫(yī)用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實施
第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關部門和人員組成監(jiān)督小組，負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。
第十二條第十二條分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。
第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的&39;提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(四)信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發(fā)布中標信息公告。第十六條
采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。
第十七條供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設備則直接邀請廠家參加。
第十八條原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領導審批同意。
第十九條評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫(yī)療設備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。
第二十條招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領導和財務科審批后，可采用網(wǎng)絡和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。
第二十二條使用優(yōu)良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執(zhí)行上一年度的中標采購結果。
第二十三條集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。
一、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調管理學校的物資采購工作。
二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。
三、凡列入政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。
四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。
五、購回的&39;所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學校主管領導審批后方可報銷入帳。
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗?，領用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)
2.作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)
三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監(jiān)：
1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執(zhí)行；
2、負責擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施
3、領導采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業(yè)務。
4、負責采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃；
5、負責各店采購需求的滿足，保障采購物品的數(shù)量、質量與供應的及時性；
6、負責供應商開發(fā)、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；
7、負責監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調定價管理工作；
8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責物料設備的產(chǎn)品標準的制定
10、監(jiān)督管理每年的供應商評估工作
11、負責監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作
12、定期參加國內食材物料設備會展，開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應商
（二）采購經(jīng)理
1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批量采購合同
2、根據(jù)需求計劃，制定采購計劃并實施；
3、負責進行市場調查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù)，并匯報至上級以便及時調整采購品項
4、負責處理各店的質量投訴；
5、負責供應商的評估；
6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作
7、支持新開門店之采購工作，開發(fā)當?shù)匦碌墓?/p>
8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執(zhí)行
9、負責統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供應
10、公司、上級分配的其他工作
（三）采購員
1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；
2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作
3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監(jiān)；
4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選；
5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品
6、完成食材原料現(xiàn)金采購工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作
7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
（四）物流駕駛員
1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；
2、負責統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質量以及到點的及時性。具體工作：
1)每月特價產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:002)東新冷庫進出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。
3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送
5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統(tǒng)冠，進東新冷庫，統(tǒng)冠進庫（自購產(chǎn)品）
6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送
9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）
（五）倉庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產(chǎn)品
2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量準確性
3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數(shù)量賬目相符
（六）采購文員助理
1、每日接收各門店的報單申請并匯總
2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商
3、負責公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護
4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）
5、負責接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。
6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入
7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采購
1、物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購，財務部以及業(yè)務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；
五、食品采購管理制度：對價、比價
六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運
七、供應商管理制度
為規(guī)范餐廳食品原料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、餐廳原料供應商由餐廳負責人進行初步甄選，部門經(jīng)理、品質主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規(guī)格進行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐廳負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商。
3、餐廳不得私自從未經(jīng)經(jīng)理、主管審核合格的供應商處購買食品原料。
二、原材料定價
1、通過網(wǎng)上詢價，餐廳經(jīng)理、主管、廚師等相關工作人員每日進行現(xiàn)場價格調查、詢價，確定當日食品原料價格，并留文字記錄。
2、根據(jù)市場詢價，對比供應商所送原料價格，同等質量情況下，報價高時餐廳負責人可直接將按照餐廳詢價標準進行改價。
三、采購和驗收
1、每周五由餐廳負責人、廚師制定下周的食譜，根據(jù)食譜各班組制定原材料采購計劃，并填寫原料申報單，注明所需品種、數(shù)量，由餐廳負責人或專人通知供應商按時派送。
2、餐廳調味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。
3、原料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示（價格高時以餐廳改價后為準），并簽字確認。
4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長（或者廚師、面點）負責對采購來的原料進行驗收，出納兼庫管核對品種、數(shù)量，食品有效期等，主管、廚師等負責檢查原料的規(guī)格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由餐廳出納兼庫管、驗收人員在送貨單上共同簽字確認。
6、餐廳負責人、出納兼庫管、品質主管、經(jīng)理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證餐廳正常運轉。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風。
四、結算
1、所有送貨單及時交由出納兼庫管登賬填寫入庫單，并完整記錄臺賬，月底結算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、餐廳定期上交公司財務部門出入庫單據(jù)，財務部門進行成本核算，餐廳出納兼庫管負責相關的報銷手續(xù)，公司財務每月15號左右以打款、轉賬的`方式結算供貨商原料款。
五、倉庫保管
1、出納兼庫管負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每周盤點不低于兩次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向餐廳負責人書面匯報。
2、餐廳倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、部門經(jīng)理、品質主管將定期或不定期對餐廳工作進行檢查，視檢查結果對餐廳進行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以100-300元的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關責任人員予以100-300元的獎勵。
七、本規(guī)定自公司領導批示后，公布之日起執(zhí)行。
第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。
第二條采購計劃：
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
1、季度采購計劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設備.
2、月度采購計劃的制定：
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。
二)提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期
采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第五條詢價、議價
一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。