1. 2021年即將逝去，這是我步入__公司一年以來，在公司領導的指導、關懷與幫助下，我不斷提高一個現(xiàn)場人員的工作能力和素質(zhì)，保持以學為主的謙虛態(tài)度和本著以公司利益為出發(fā)點踏實工作，勤勤懇懇，緊緊圍繞我煤炭公司全年目標而努力，認真做好自己的本職工作，為了總結過去的經(jīng)驗教訓，更好的開展今后工作，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
2. 2021年即將過去，轉(zhuǎn)眼間我在成長中又渡過一年?；厥走@走過的一年，得到大家不少的幫助，我也在大家的身上學到不少的知識。一年以來我心中最大的感受便是要做一名合格的質(zhì)檢員不難，但要做一名優(yōu)秀的質(zhì)檢員就不那么簡單了。我認為：一名好的質(zhì)檢員不僅要為人謙和正直，對事業(yè)對工作認真兢兢業(yè)業(yè)。而且在思想政治上、工作技能上更要專研。我，作為一名年輕的質(zhì)檢員需要學習的東西還很多很多。
3. 時光飛逝，伴隨著比較緊湊又略顯緊張的工作節(jié)奏，2021年就這樣快接近尾聲，雖然我來公司時間還不太長，但是時間的腳步依然沒有放慢它前行的腳步，經(jīng)過這一段時間的工作，有很多所感所悟，現(xiàn)總結如下：
4. 從20__來到__公司，到現(xiàn)在已經(jīng)有3年時間了。在這三年的工作中，經(jīng)歷了很多事情，獲得了很多經(jīng)驗教訓。在這里，我要感謝領導，給了我一個成長的空間、勇氣和信心。在這幾年的時間里，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結如下：
5. 2021年即將結束，在這一年里我收獲很多。作為一名年輕員工，我非常感謝公司提供給我一個學習和成長的平臺?；厥走@一年，我對自己做了如下的總結。
歲末臨近，新春將至，不知不覺__年的工作即將告一段落。對于每一個追求進步的人來說，免不了會在年終歲未對自己進行一番“盤點”，也是對自己的一種鞭策。
過去的近一年是忙碌而充實的一年，也是我加入公司從陌生到熟悉的一年。這一年中工作的點點滴滴，讓我不斷地學習、成長著?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，我在公司總經(jīng)理的正確領導、各部門的積極配合以及各位同事的支持協(xié)助下，嚴格要求自己，按照公司要求，較好地發(fā)揮了行政部服務基層、以文輔政的工作職能，完成了自己的本職工作。雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
辦公室的日常管理工作：
行政工作對我而言是一個相對熟悉的工作領域。作為行政部的主管，我自己清醒地認識到，行政部正是一個公司承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四方的樞紐，是推動各項工作朝既定目標前進的中心。細數(shù)行政的工作，可說是千頭萬緒，有文書處理、檔案管理、文件批轉(zhuǎn)、會議及活動安排等等。面對繁雜瑣碎的大量事務性工作，我努力強化自我工作意識，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜處理各項事務，力求周全、準確、適度，避免疏漏和差錯。
一年以來，在辦公室各位主任的領導與支持下，在各位同志的密切配合下，愛崗敬業(yè)，恪盡職守，作風務實，思想堅定，較好地完成了自己的本職工作和領導交辦的其它工作?，F(xiàn)將個人工作總結報告如下：
走過20__，再回首，思考亦多，感慨亦多，收獲亦多。“忙并收獲著，累并快樂著”成了心曲的主旋律，常鳴耳盼。對我而言，15年的工作是難忘、印記最深的一年。工作內(nèi)容的轉(zhuǎn)換，連帶著工作思想、方法等一系列的適應與調(diào)整，(包括工作上的適應與心態(tài)上的調(diào)整)壓力帶來了累的感覺，累中也融進了收獲的快樂。在辦各位領導的支持下，在所各位同志的密切配合下，愛崗敬業(yè)，恪盡職守，作風務實，思想堅定，較好地完成了自己的本職工作和領導交下來的其它工作?，F(xiàn)簡要回顧總結如下：
一、一年來的工作表現(xiàn)
(一)強化形象，提高自身素質(zhì)。為做好督查工作，我所堅持嚴格要求，注重以身作則，以誠待人，一是愛崗敬業(yè)講奉獻。綜合部門的工作最大地規(guī)律就是“無規(guī)律”，因此，我們正確認識自身的工作和價值，正確處理苦與樂，得與失、個人利益和集體利益的關系，堅持甘于奉獻、誠實敬業(yè)，二是錘煉業(yè)務講提高。經(jīng)過半年的學習和鍛煉，我們在工作上取得一定的進步，利用辦公室學習資料傳閱或為各部門校稿的同時，細心學習他人長處，改掉自己不足，并虛心向領導、同事請教，在不斷學習和探索中使自身在文字材料上有所提高。
(二)嚴于律已，做好個人工作計劃，不斷加強作風建設。一年來我對自身嚴格要求，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則，始終把作風建設的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實腳踏實地埋頭苦干上。在工作中，以制度、紀律規(guī)范自己的一切言行，嚴格遵守機關各項規(guī)章制度，尊重領導，團結同志，謙虛謹慎，主動接受來自各方面的意見，不斷改進工作;堅持做到不利于機關形象的事不做，不利于機關形象的話不說，積極維護機關的良好形象。
(三)強化職能，做好服務工作。工作中，我們注重把握根本，努力提高服務水平。所里人手少，工作量大，這就需要我們?nèi)w人員團結協(xié)作。在這一年里，不管遇到上的困難，我們都積極配合做好工作，同事們的心都能往一處想，勁都往一處使，不會計較干得多，干得少，只希望把工作圓滿完成。
(二)發(fā)揚孜孜不倦的進取精神。加強學習，勇于實踐，博覽群書，在向書本學習的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種“營養(yǎng)”;同時，講究學習方法，端正學習態(tài)度，提高學習效率，努力培養(yǎng)自己具有扎實的理論功底、辯證的思維方法、正確的思想觀點、踏實的工作作風。力求把工作做得更好，樹立辦公室的良好形象。
(三)當好助手。對各項決策和出現(xiàn)的問題，及時提出合理化建議和解決辦法供領導參考。
二、工作中的不足與今后的努力方向
一年來的工作雖然取得了一定的成績，但也存在一些不足，主要是思想解放程度還不夠，學習、服務上還不夠，和有經(jīng)驗的同事比較還有一定差距，材料上還在基本格式上徘徊，內(nèi)容上缺少縱深挖掘的延伸，在今后工作中，我一定認真總結經(jīng)驗，克服不足，努力把工作做得更好。
(一)發(fā)揚吃苦耐勞精神。面對督查事務雜、任務重的工作性質(zhì)，不怕吃苦，主動找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應各種艱苦環(huán)境，在繁重的工作中磨練意志，增長才干。
(二)發(fā)揚孜孜不倦的進取精神。加強學習，勇于實踐，博覽群書，在向書本學習的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種“營養(yǎng)”;同時，講究學習方法，端正學習態(tài)度，提高學習效率，努力培養(yǎng)自己具有扎實的理論功底、辯證的思維方法、正確的思想觀點、踏實的工作作風。力求把工作做得更好，樹立辦公室的良好形象。
(三)當好助手。對各項決策和出現(xiàn)的問題，及時提出合理化建議和解決辦法供領導參考。
時光荏苒，新年在即，20__年即將過去了，值此辭舊迎新之際，將質(zhì)量管理部門在20__年的工作做一個回顧，以便總結經(jīng)驗、彌補不足、更新觀念、與時俱進，爭取在新的一年里取得更好的成績，為公司的發(fā)展貢獻我部門的力量。
一、20__年度完成了公司下達的各項工作任務。
在過去的一年里，質(zhì)量管理部全體同志在公司領導的正確指導下，在公司各相關部門的大力支持下，經(jīng)過大家的努力，為公司的生存和發(fā)展做了以下重點工作。
第一、按照公司要求，組織各部門擬定、編制三體系管理文件并進行運行，完成了三個管理體系的認證工作并取得了三體系證書。
第二、按照制造許可取證程序要求，通過了(觀光電梯、病床電梯、無機房貨梯、自動扶梯和人行道)的型式試驗、現(xiàn)場鑒定評審及整改工作，年底將取得以上梯型的電梯制造許可證書。
第三、按照質(zhì)量管理制度，建立了公司的原材料(撐架、對重等)、零部件及各安全部件裝置的進廠檢驗要求，對整梯出廠產(chǎn)品也進行了嚴格的抽查驗證工作。
第四、按照新梯制造發(fā)貨流程要求，及時準備了各新梯(重慶工廠)的隨機文件，協(xié)助人事行政部做好工程項目、新梯驗收的各類驗收標識。
二、部門內(nèi)部精誠團結，與各部門間協(xié)同作戰(zhàn)。
一年來，質(zhì)量管理部全體同志精誠團結，同志間互幫互學、互關互愛、氛圍和諧。與營銷管理部、合同執(zhí)行部、工程部等部門之間協(xié)同作戰(zhàn)，出現(xiàn)問題及時溝通，立即解決。對生產(chǎn)和工程上出現(xiàn)的質(zhì)量問題給予及時解決。為公司各部起到了保駕護航的作用。
三、總結教訓、彌補不足、以利再戰(zhàn)。
一年來，由于我們部門人員在工作中摸索前進，本行業(yè)的經(jīng)驗不足，有時由于工期特緊，工作銜接不到位，為公司造成了不必要的損失。上述問題決心在新的一年里全方面堵塞漏洞，力求做到精益求精，爭取做到零失誤。
四、20__年工作重點
在新的一年里，質(zhì)量管理部將在今年的基礎上，繼續(xù)發(fā)揚團結奮戰(zhàn)的精神，努力提高全員的專業(yè)技術水平，逐步介入工程安裝質(zhì)量、售后服務質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督以及管理體系的監(jiān)督執(zhí)行管理工作上來，加強部門人員的培訓，使我們的專業(yè)技術水平能夠滿足企業(yè)發(fā)展需要和拓展市場需要。
五、部門建議
希望公司領導團隊對公司的重要項目或者是重點工作嚴格按照擬定的工作計劃、時間節(jié)點來執(zhí)行，各部門在相互協(xié)調(diào)配合的情況下，公司從上到下要及時溝通和銜接，要給相關部門留一個足夠的工作時間來調(diào)節(jié)，不要因客戶或者工期來追趕各部門做事，這樣會影響相關部門的工作計劃及統(tǒng)籌安排，更會造成更多的工作失誤和公司損失，嚴重的話會影響公司的形象和產(chǎn)品品牌。
綜上所述，回顧過去成績是喜人的，但成績僅代表過去，今后的任務會更加艱巨，但質(zhì)量管理部全體人員有決心克服各種困難，在新的一年里為企業(yè)的全面提升和發(fā)展貢獻我們的力量。同時，也預祝公司在新的一年里取得更加輝煌的成就!
光陰似箭，20__年轉(zhuǎn)瞬即逝，我在公司領導的指導和關心下，在同事們的鼓勵和幫助下，完成了全年各項工作任務，個人的業(yè)務水平和思想覺悟都有一定程度的提高，現(xiàn)將創(chuàng)業(yè)服務中心創(chuàng)業(yè)指導部工作情況總結如下：
一、政策宣傳
為了給創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供有針對性的創(chuàng)業(yè)服務，經(jīng)常與創(chuàng)業(yè)企業(yè)溝通交流，掌握運營情況、宣傳各項優(yōu)惠政策，包括政策性補貼申報、項目申報、投融資等，全年為在園企業(yè)150余人次提供政策、融資等各項咨詢。
二、融資服務
協(xié)助_家創(chuàng)業(yè)企業(yè)獲得__銀行信用貸款共計__萬元。對接__區(qū)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心推薦_家女青年創(chuàng)業(yè)企業(yè)申請女青年創(chuàng)業(yè)小額貸款。
對接區(qū)就業(yè)局和__街辦勞動保障服務中心，對有政策性小額貸款需求的2家創(chuàng)業(yè)企業(yè)進行指導。
對接__園區(qū)發(fā)展中心，篩選、收集整理有融資需求的創(chuàng)業(yè)園客戶資料，并對經(jīng)營情況較好、項目有潛力的4家創(chuàng)業(yè)企業(yè)進行了約談。
對接團市委YBC成都辦公室，學習YBC中國青年創(chuàng)業(yè)國際計劃相關理論和案例，積極開展創(chuàng)業(yè)服務站建站工作，并向有融資需求的創(chuàng)業(yè)企業(yè)進行宣傳。
三、政策申報
對接區(qū)就業(yè)局，協(xié)助_家符合條件的創(chuàng)業(yè)企業(yè)申報創(chuàng)業(yè)補貼，共計_萬元。開園至今累計有_家創(chuàng)業(yè)企業(yè)申報到該補助，共計_萬元。
對接團區(qū)委和工業(yè)園管委辦，協(xié)助_家創(chuàng)業(yè)企業(yè)申報20__年稅收返還，共計_萬余元。
對接團區(qū)委，協(xié)助創(chuàng)業(yè)企業(yè)__公司、__公司等_家創(chuàng)業(yè)企業(yè)進行第三批(20__-20__年度)市級重點創(chuàng)業(yè)企業(yè)申報。
四、培訓工作
為了讓企業(yè)更好的了解國家現(xiàn)有優(yōu)惠政策，豐富創(chuàng)業(yè)企業(yè)財稅知識，提升創(chuàng)業(yè)企業(yè)各項競爭能力，指導部在服務中心各部門協(xié)助下，對接區(qū)人事局、區(qū)就業(yè)局、團區(qū)委、區(qū)科技局等相關部門，為園區(qū)創(chuàng)業(yè)企業(yè)組織4次政策交流、財稅專題、沙盤演練、企業(yè)融資等內(nèi)容的專題培訓。
為__大學有創(chuàng)業(yè)意向的創(chuàng)業(yè)工程專業(yè)12名大學生組織了為期兩天的創(chuàng)業(yè)實踐培訓，培訓活動包括優(yōu)惠政策解讀、創(chuàng)業(yè)成功案例解析等，并邀請創(chuàng)業(yè)青年與大學生進行創(chuàng)業(yè)座談。
通過參加科技部門、團市委等單位舉辦的項目申報培訓、融資培訓等進行業(yè)務知識學習，會后組織招商部人員學習創(chuàng)業(yè)園相關優(yōu)惠政策、各級科技項目申報信息、銀行融資產(chǎn)品情況等。
五、其他創(chuàng)業(yè)服務
(一)企業(yè)招聘
積極與區(qū)人事局、區(qū)就業(yè)局、__街道勞動保障部門聯(lián)系，向創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供大型招聘會、網(wǎng)上招聘、社區(qū)招聘等多種招聘形式，為10余家創(chuàng)業(yè)企業(yè)申請到3次大型招聘會的展位、__網(wǎng)和__街辦的2處長期招聘位。
(二)企業(yè)工商注冊及年檢
積極對接第三方代辦機構，向_家新進企業(yè)提供工商注冊、稅務登記、企業(yè)財會等相關咨詢。
積極對接公司相關部門出具場地證明，協(xié)助_家新進企業(yè)辦理工商注冊等手續(xù)。
積極對接政府相關部門，為_家創(chuàng)業(yè)園企業(yè)解決20__年企業(yè)工商年檢難題。
(三)創(chuàng)業(yè)人員人事代理
積極配合發(fā)展區(qū)人才交流中心，協(xié)助1家創(chuàng)業(yè)企業(yè)人員辦理園區(qū)集體戶口，享受三年免人事代理費的優(yōu)惠政策。
(四)創(chuàng)業(yè)活動及企業(yè)推介
對接區(qū)就業(yè)局，組織10名創(chuàng)業(yè)青年參加由中央電視臺《致富經(jīng)》欄目主辦，市農(nóng)委會、市人社局、市經(jīng)信委承辦的“第二屆創(chuàng)業(yè)致富榜樣評選推介活動——榜樣到身邊之走進__”活動。
對接團區(qū)委，組織12家創(chuàng)業(yè)企業(yè)參加由成都市政府和聯(lián)想控股有限公司共同主辦、成都高新區(qū)管委會、成都高新區(qū)技術創(chuàng)新服務中心承辦的聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)大講堂暨天府創(chuàng)業(yè)論壇活動。
協(xié)助團區(qū)委，組織創(chuàng)業(yè)企業(yè)參加20__年創(chuàng)業(yè)園嘉年華活動，并做好活動現(xiàn)場接待等工作。
對接團區(qū)委，組織有融資需求的10家創(chuàng)業(yè)企業(yè)參加由團市委主辦、西財mapcc聯(lián)合會和美瑞財富系協(xié)辦的融資推介活動。
對接區(qū)科技局，推薦有參展意向的1家創(chuàng)業(yè)企業(yè)，報名參加由省科技廳指導，清科集團承辦的“20__中國(西部)高新技術產(chǎn)業(yè)與金融資本對接推進會”活動。
對接區(qū)人事局，推薦、指導4名創(chuàng)業(yè)企業(yè)負責人參加市級創(chuàng)業(yè)先進典型人物評選并獲得認定。
六、相關單位其他外聯(lián)工作
對接區(qū)科技局，學習科技重點項目、科技創(chuàng)新基金、申報高新技術企業(yè)、高新技術產(chǎn)品申報等業(yè)務知識，為創(chuàng)業(yè)企業(yè)做好咨詢工作。協(xié)助區(qū)科技局相關部門，積極做好園區(qū)科協(xié)相關工作，及時向中心主任匯報工作進展，并參加園區(qū)科協(xié)年終總結會，整理參會信息。
協(xié)助團區(qū)委多次進行領導調(diào)研、院校參觀等接待工作，包括現(xiàn)場接待、企業(yè)門牌和指示牌的更新等。還協(xié)助團區(qū)委整理創(chuàng)業(yè)企業(yè)基礎資料，協(xié)助團區(qū)委發(fā)放創(chuàng)業(yè)問卷調(diào)查，協(xié)助拍攝創(chuàng)業(yè)園專題片等。
對接銀行及第三方服務機構，為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供集中代理記賬、稅收申報等財會及法律咨詢服務。
七、存在的問題
經(jīng)過一年的改進，指導部工作較之早期的工作信息脫節(jié)、缺少檔案等現(xiàn)象有較大改觀，現(xiàn)已做到信息報送較為及時，職能職責較為清晰。但是由于專業(yè)性不夠，工作中還是存在不少問題，對企業(yè)項目申報、知識產(chǎn)權申報、企業(yè)管理等缺乏經(jīng)驗，對創(chuàng)業(yè)企業(yè)信息不實現(xiàn)系統(tǒng)、深入的掌握。
20__年工作計劃
20__年，創(chuàng)業(yè)指導部在繼續(xù)實現(xiàn)現(xiàn)有功能，完成“中心”工作任務的同時，還將加強業(yè)務學習，以及與相關部門的聯(lián)系力度，各方收集信息、資源為我所用，實現(xiàn)快捷的資源渠道、準確的信息來源，為企業(yè)提供增值服務打好基礎。
各位領導，各位代表、同志們：
第六次全國勞動衛(wèi)生與職業(yè)病學術會議歷時4天，在中華預防醫(yī)學會、遼寧省預防醫(yī)學會、大連市衛(wèi)生局、大連市預防醫(yī)學會的領導、支持與關懷下，在全體與會人員的協(xié)同支持下，按計劃圓滿地完成了全部會議議程，達到了會議預期的目的，今天即將勝利閉幕。我受第四屆委員會的委托，向大會作總結發(fā)言。
本次會議共有425名代表參加，他們分別來自全國27個省、市、自治區(qū)(海南、江西、西藏無代表參加)。既有全國專業(yè)研究機構、大專院校的代表，又有來自國內(nèi)勞動衛(wèi)生職業(yè)病防治工作第一線的基層單位的代表。既有在我國開創(chuàng)本專業(yè)的老一輩專家、教授，又有年富力強的年輕一代學者與領導。大家共聚一堂，暢所欲言，共敘友情，交流經(jīng)驗，是本世紀末很難得的一次大聚會。
在本次會議上，共收到論文746篇，分別以大會專題報告、分會場發(fā)言、專題討論與論文摘要匯編等形式進行了交流。其中大會發(fā)言17篇，分會場發(fā)言100篇，并對塵肺-線診斷、人類工效學、社會主義市場經(jīng)濟下勞動衛(wèi)生管理以及生物監(jiān)測與分子生物標志物等重點問題進行了專題討論。會上發(fā)言者準備認真，聆聽者專心，討論活躍熱烈，體現(xiàn)了學術上的民主作風與虛心求實的精神。
會議中經(jīng)反復醞釀，由評審組認真審議，選出中青年優(yōu)秀論文13篇。它從一個方面代表了近年來本專業(yè)中，中青年職業(yè)衛(wèi)生工作者的成長與成就，說明了本專業(yè)中人才濟濟，后繼有人;也展示了我們專業(yè)的希望與未來。
在本次學術會議的整個過程中，會場內(nèi)外，我們感覺到有兩方面情況給人以突出的印象，即學術水平方面和會議氣氛方面。
一、學術水平在近年來獲得長足的進步與發(fā)展
首先從管理科學方面看，有大量論文總結了近年在勞動衛(wèi)生與職業(yè)病方面的管理經(jīng)驗，并深入探討了在現(xiàn)今社會主義市場經(jīng)濟條件下，勞動衛(wèi)生與職業(yè)病工作如何去適應這一新形勢。在目前形勢下，職業(yè)衛(wèi)生工作者如何去改變觀念，擴大視野，改革管理體制，開拓新的工作領域與業(yè)務范圍。如何去爭取新的服務對象。這已成為比較集中的研究課題。此外，在目前新形勢下，如果我們的專業(yè)工作依然按以往的工作模式，的確會遇到許多困難。但從另一角度看，如果我們能把握好方向，大膽改革，勇于創(chuàng)新，也會有許多新的機遇。在我們的學術與服務領域中，有許多新問題等待我們?nèi)ソ鉀Q，在本次會議論文中也充分反映出這方面情況，例如：
我國大量的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生服務與管理問題。
涉外企業(yè)的衛(wèi)生服務與管理問題。如廣東省報道:涉外企業(yè)自90年代后，有機溶劑中毒事件頻頻發(fā)生，單是二氯乙烷、三氯乙烯、苯、正己烷等中毒死亡人數(shù)已達28人，并有批量人罹患再生障礙性貧血以及周圍神經(jīng)病等。這種情況的出現(xiàn)使人震驚。
勞動衛(wèi)生中出現(xiàn)許多新問題。如持續(xù)緊張、強迫體位、視覺疲勞、空調(diào)環(huán)境、視屏作業(yè)等。
以上諸多新問題，不單影響勞動生產(chǎn)率，而且社會影響巨大。因此，這些問題都有可能成為我們專業(yè)工作的契機，去加以研究解決。
其次，從本專業(yè)的其它各研究方向方面看，在本次會議上涌現(xiàn)出大量的頗有水平的論文、成果，在許多方面反映了90年代的科技水平。特別值得提出的是，代表近代醫(yī)學領域中的一些新理論、新技術已廣泛用于本學科研究。如癌基因、抑癌基因、遺傳毒理，生物標志物與分子生物標志物等方面的應用，使我們的研究工作出現(xiàn)了前所未有的新水平、新層次，獲得與會者的普遍贊揚。隨著高科技的迅猛發(fā)展，計算機管理系統(tǒng)、Internet應用等，也在本次會議上作了交流。以上方面確使與會者感到新穎，感到科技時代的壓力，形勢逼人，作為科技工作者，應急起直追，才能跟上時代的步伐。
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將學習年內(nèi)部審計工作總結如下：
一、領導重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效
結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能。
1、工程項目審計
根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對__項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計
按照集團公司的制度要求，單位價值____元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《__集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對__項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20__年_月_日至_月_日，對集團內(nèi)___進行了__審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)_個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審計
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于_月_日至_月_日對__公司分別進行了__審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有__項需要整改，實際整改__項，加權平均落實率為__%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤
__月__日至__月__日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除__公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為__%;至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為__%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控
1)車輛費用監(jiān)控
__月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2)財務費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控
__月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度
建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《__監(jiān)控審計辦法》、《__制度》、《__審計制度》等__個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
3、審計檔案管理工作
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。
4、審計人員專業(yè)技能培訓
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務，素質(zhì)和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習;__月份，審計部組織了__的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況
__制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。
四、總結經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況;
二是審計部__專業(yè)人員，對__監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在__方面，無法做到全過程監(jiān)管;
三是在__方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內(nèi)部審計工作的必要條件
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員__名，其中注冊會計師__名、國際注冊審計師(會計師)__名、主管__名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員__名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務意識
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
五、后期內(nèi)部審計工作設想
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展
如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計激勵機制對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計
人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺，弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團隊
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
從今年年初到現(xiàn)在，我作為一名經(jīng)理在工作的磨練中也漸漸丟掉了稚嫩和靦腆，變得有擔當有勇氣坦然的面對一切。我也從以前的遇事不知所措慌張到現(xiàn)在的淡定和對事情的思考和分析從而做出判斷。從自我角度去談問題到從對方角度看問題從而把整個事件看全面看透徹。
一、管好商場的服務
商場零售業(yè)的社會職能就是服務，服務是商場行業(yè)本職工作。因此，做好商場管理首要就是要從服務入手，要改變傳統(tǒng)的管理方法和管理模式，要把顧客都當做朋友，要切實解決顧客的需求，解決在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題。
二、做好參謀
何為商場參謀商場參謀就是指提供靈通的消息和市場信息并未生產(chǎn)廠家和品牌商提供決策參考。因此，商場管理人員要好好地利用商場這個信息平臺和零售終端，并且要使用現(xiàn)代的管理手段和信息技術對銷售數(shù)據(jù)和市場需求進行分析，努力當好品牌商和生產(chǎn)企業(yè)的參謀。商場管理人員還要憑借相關的商品和服務等專業(yè)知識，為顧客或指導銷售服務人員為顧客做好選擇商品和服務的參謀。商場管理人員同時還要做好基層銷售服務人員的參謀和教練，指導他們做好銷售服務工作。
三、搭建共贏平臺
商業(yè)經(jīng)營管理模式會隨著零售服務業(yè)的發(fā)展變化而改變，其所有權和經(jīng)營權要具備多層次化，這樣不僅可以強化商場與消費者融洽的互動關系，還能強化商場與品牌商的加盟共贏關系。因此要想做好商場管理就必須要解決和搭建好商場于消費者、品牌商的共贏平臺，這樣才能確保雙方的共贏。
四、人員管理
制定規(guī)范的人員管理制度，并不折不扣的執(zhí)行，包括人員的出勤、交接班、排班制度，實行統(tǒng)一的績效考核管理，統(tǒng)一的薪酬福利管理，統(tǒng)一的崗位晉升管理。加強人才的培訓，人才是一個企業(yè)銷售的根本。對新老員工進行入職培訓、崗位培訓、商品知識培訓，讓新員工能迅速進入工作狀態(tài)，老員工更專業(yè)化和職業(yè)化，有一定的發(fā)展空間成為部門的能手。
五、商品管理
商品陳列所有商品陳列的大前提就是清潔感，首先要給進柜的顧客留下明亮、整潔的印象，保證商品的清潔和貨架的豐滿，各商品按品類陳列，劃分好區(qū)域。對于那些庫存較大的特價商品和活動商品應采取大堆量陳列，并標有明顯的價格牌和促銷標識，使顧客第一眼就能夠看到商品的價值，覺得物超所值，提高購買欲望。其次還要加大廣播力度，使顧客產(chǎn)生購買欲望，最終達成銷售。
五、銷售管理
門店的最終目的是有一個好的銷售業(yè)績，從人員管理到商品管理最終都是為銷售做準備，根據(jù)當?shù)氐娘L俗習慣和重要節(jié)令、在中廳有針對性的進行特價商品 的促銷活動，以更好的提升銷售?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，自己仍很多方面存在著不足。首先，在工作中由于經(jīng)驗不太豐富，工作方法有些簡單;其次，在業(yè)務理論水平和組織管理能力上還有待于進一步提高。這些不足，有待于在以后工作中加以改進和克服。
在下一步的工作中，我要虛心向其它同事學習工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，不斷提高自身的管理水平。使自己的全面素質(zhì)再有一個新的提高。要進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，加大執(zhí)行力度，提高完成工作的標準。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的微薄力量。